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Factures
Bld De La Villette/rue De Tange Rue De Kabylie/rue G.rebuffat, 75019 PARIS
| Fournisseur | Libellé | Date | Montant TTC | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|
EDF ENTREPRISES | EDF ESTIM. DU 26/01/21 | 26/01/2021 | 382,54 € | Payée | |
SESEM | SESEM ENTRETIEN VENTILATION ANNEE 2021 | 21/01/2021 | 548,05 € | Payée | |
SESEM | SESEM ANNEE 2021 | 21/01/2021 | 302,06 € | Payée | |
SECURITAS ALBERT SERVICES | SECURITAS MOIS JANVIER 2021 | 01/01/2021 | 222,55 € | Payée | |
SPN | SPN 4 TRIMESTRE 2020 | 31/12/2020 | 220,54 € | Payée | |
SPN | SPN ENTRETIENS PARKINGS 4 TRIMESTRE 2020 | 30/12/2020 | 780,98 € | Payée | |
SFR | SFR FACTURE DU 29/12/2020 | 29/12/2020 | 42,48 € | Payée | |
SY BAT | SYBAT POSE SERRURES & POSE VERROU | 10/12/2020 | 411,40 € | Payée | |
OTIS | OTIS REMPL BARRAGE CELLULE | 10/12/2020 | 764,72 € | Payée | |
EDF ENTREPRISES | EDF RELEVE DU 30/11/2020 | 30/11/2020 | 62,25 € | Payée | |
SFR | SFR FACTURE DU 29/11/20 | 29/11/2020 | 17,64 € | Payée | |
SFR | SFR FACTURE DU 30/10/20 | 30/10/2020 | 12,00 € | Payée | |
SY BAT | SYBAT NETTOYAGE ESCALIER ENTRE RDC & 4 SOUS SOL | 28/10/2020 | 537,90 € | Payée | |
OTIS | OTIS REPARATION PORTE BASCULANTE NYNIO | 08/10/2020 | 4 341,93 € | Payée | |
SPN | SPN 3 TRIMESTRE 2020 | 30/09/2020 | 220,54 € | Payée | |
SPN | SPN ENTRETIENS PARKINGS 3 TRIMESTRE 2020 | 30/09/2020 | 780,98 € | Payée | |
SECURITAS ALBERT SERVICES | SECURITAS MOIS SEPTEMBRE 20 | 25/09/2020 | 219,60 € | Payée | |
SY BAT | SYBAT DEBARRAS COULOIR PARKING & ESCALIER | 22/09/2020 | 478,94 € | Payée | |
EDF ENTREPRISES | EDF ESTIM. DU 10/09/2020 | 10/09/2020 | 189,48 € | Payée | |
E.T.C | ETC 2 ACOMPTE SSI | 30/08/2020 | 576,00 € | Payée | |
DUBERNARD | DUBERNARD VERIFICATION COLONNE SECHE | 28/08/2020 | 1 170,18 € | Payée | |
E.T.C | ETC SOLDE SUIVI TRAVAUX | 23/07/2020 | 1 382,98 € | Payée | |
E.T.C | ETC SOLDE SSI | 23/07/2020 | 288,00 € | Payée | |
OTIS | OTIS ENTRETIEN PORTE PARK. 1 SEMESTRE 2020 | 10/07/2020 | 1 333,93 € | Payée | |
EDF ENTREPRISES | EDF ESTIM. DU 10/07/20 | 10/07/2020 | 153,94 € | Payée | |
HONO TRAVAUX SYNDIC | GERLOGE HONO GESTION TRAVAUX | 08/07/2020 | 189,00 € | Payée | |
SPN | SPN 2 TRIMESTRE 2020 | 02/07/2020 | 220,54 € | Payée | |
SPN | SPN ENTRETIENS PARKINGS 2 TRIMESTRE 2020 | 02/07/2020 | 780,98 € | Payée | |
SECURITAS ALBERT SERVICES | SECURITAS MOIS MAI 2020 | 25/06/2020 | 263,99 € | Payée | |
EDF ENTREPRISES | EDF ESTIM. DU 27/05/20 | 27/05/2020 | 249,87 € | Payée | |
SECURITAS ALBERT SERVICES | SECURITAS MOIS AVRIL 2020 | 01/04/2020 | 187,20 € | Payée | |
SPN | SPN ENTRETIENS PARKINGS 1 TRIMESTRE 2020 | 31/03/2020 | 780,98 € | Payée | |
SPN | SPN 1 TRIMESTRE 2020 | 31/03/2020 | 220,54 € | Payée | |
SESEM | SESEM ACPT REMISE ETAT TABLEAU POMPE RELEVAGE | 26/03/2020 | 2 310,00 € | Payée | |
SESEM | SESEM SOLDE REMISE ETAT TABLEAU POMPE RELEVAGE | 26/03/2020 | 1 230,35 € | Payée | |
VIRSEDA | VIRSEDA CABLAGE POMPE RELEVAGE | 12/03/2020 | 456,50 € | Payée | |
EDF ENTREPRISES | EDF ESTIM. DU 11/03/2020 | 11/03/2020 | 210,52 € | Payée | |
MNA ELEC | MNA ELEC PARC SOLDE FACTURE | 29/02/2020 | 5 991,65 € | Payée | |
SESEM | SESEM ANNEE 2020 | 22/01/2020 | 298,77 € | Payée | |
SESEM | SESEM ENTRETIEN VENTILATION ANNEE 2020 | 22/01/2020 | 542,08 € | Payée | |
GROUPE ROUGE | GROUPE ROUGE ANNEE 2021 | 22/01/2020 | 8 996,80 € | Payée | |
GROUPE ROUGE | GROUPE ROUGE ANNEE 2020 | 20/01/2020 | 8 973,49 € | Payée | |
DUBERNARD | DUBERNARD ANNEE 2020 | 13/01/2020 | 386,27 € | Payée | |
DUBERNARD | DUBERNARD REMISE ETAT BAC A SABLE | 13/01/2020 | 184,09 € | Payée | |
EDF ENTREPRISES | EDF ESTIM. DU 11/01/20 | 11/01/2020 | 180,26 € | Payée | |
OTIS | OTIS ENTRETIEN PORTE PARK. 1 SEMESTRE 2020 | 10/01/2020 | 1 333,93 € | Payée | |
MNA ELEC | MNA ELEC COMPLEMENT ACOMPTE N° 3 | 07/01/2020 | 1 299,09 € | Payée | |
VIRSEDA | VIRSEDA FOURNITURE REGISTE SECURITE | 03/01/2020 | 192,50 € | Payée | |
SPN | SPN 4 EME TRIMESTRE 2019 | 31/12/2019 | 220,54 € | Payée | |
SPN | SPN ENTRETIENS PARKINGS 4 TRIMESTRE 2019 | 31/12/2019 | 780,98 € | Payée | |
EDF ENTREPRISES | EDF ESTIM. DU 28/11/19 | 28/11/2019 | 199,10 € | Payée | |
MNA ELEC | MNA 3E ACOMPTE | 16/10/2019 | 6 495,45 € | Payée | |
E.T.C | ETC COORDINATION SSI | 16/10/2019 | 576,00 € | Payée | |
SPN | SPN 3 TRIM 19 | 30/09/2019 | 220,54 € | Payée | |
SPN | SPN ENTRETIENS PARKINGS 3 TRIM 19 | 30/09/2019 | 780,98 € | Payée | |
BUREAU VERITAS | BUREAU VERITAS SOLDE DETECTION AUTOMATIQUE | 27/09/2019 | 1 152,00 € | Payée | |
EDF ENTREPRISES | EDF ESTIM. DU 12/09/19 | 12/09/2019 | 186,65 € | Payée | |
EDF ENTREPRISES | EDF ESTIM. DU 10/07/19 | 10/07/2019 | 159,34 € | Payée | |
OTIS | OTIS ENTRETIEN PORTE PARK. 2 SEMESTRE 19 | 10/07/2019 | 1 283,14 € | Payée | |
DUBERNARD | DUBERNARD VERICATION ENTRETIEN PORTE COUPE FEU | 30/06/2019 | 2 376,43 € | Payée | |
SPN | SPN ENTRETIENS PARKINGS 2 SEMESTRE 19 | 28/06/2019 | 780,98 € | Payée | |
SPN | SPN 2 SEMESTRE 2019 | 28/06/2019 | 220,54 € | Payée | |
E.T.C | ETC ACOMPTE N°3 | 07/06/2019 | 829,79 € | Payée | |
MNA ELEC | MNA ELEC - 1E ACOMPTE | 04/06/2019 | 24 586,22 € | Payée | |
MNA ELEC | MNA .ELEC SITUATION N°2 | 30/05/2019 | 23 093,15 € | Payée | |
EDF ENTREPRISES | EDF RELEVE DU 18/05/19 | 18/05/2019 | 73,93 € | Payée | |
E.T.C | ETC 2E ACOMPTE | 13/05/2019 | 1 106,38 € | Payée | |
SPN | SPN 1 TRIMESTRE 2019 | 31/03/2019 | 220,54 € | Payée | |
SPN | ENTRETIENS PARKINGS 1 TRIMESTRE 19 | 31/03/2019 | 780,98 € | Payée | |
EDF ENTREPRISES | EDF ESTIM. DU 12/03/19 | 12/03/2019 | 244,98 € | Payée | |
HONO TRAVAUX SYNDIC | GERLOGE HONO GESTION TRAVAUX | 25/02/2019 | 1 800,00 € | Payée | |
LEMONNIER | LEMONNIER FOURNITURE 5 BIP PARKING | 15/02/2019 | 390,94 € | Payée | |
BUREAU VERITAS | BUREAU VERITAS DETECTION AUTO. INCENDIE | 07/02/2019 | 1 152,00 € | Payée | |
SESEM | SESEM ANNEE 2019 | 16/01/2019 | 294,58 € | Payée | |
SESEM | SESEM ANNEE 2019 | 16/01/2019 | 534,48 € | Payée | |
DUBERNARD | DUBERNARD ANNEE 2019 | 16/01/2019 | 379,36 € | Payée | |
EDF ENTREPRISES | EDF ESTIM. DU 12/01/19 | 12/01/2019 | 250,33 € | Payée | |
OTIS | OTIS ENTRETIEN PORTE PARK. 1 TRIM 19 | 10/01/2019 | 1 283,14 € | Payée | |
SPN | ENTRETIENS PARKINGS 4 TRIMESTRE 18 | 31/12/2018 | 764,92 € | Payée | |
SPN | SPN 4 TRIMESTRE 18 | 31/12/2018 | 216,00 € | Payée | |
GROUPE ROUGE | GROUPE ROUGE ANNEE 2019 | 26/12/2018 | 8 913,25 € | Payée | |
OTIS | OTIS REMPL SANGLES DE TRACTION | 06/12/2018 | 1 100,56 € | Payée | |
AUDIT PARIS RIVE DROITE | AUDIT DIAGNOSTIC AVANT TRAVAUX | 25/10/2018 | 2 430,00 € | Payée | |
E.T.C | ETC REMPL SYSTEME SECURITE INCENDIE | 23/10/2018 | 2 212,76 € | Payée | |
OTIS | OTIS REMPL BRAS DE TRANSMISSION | 12/10/2018 | 1 222,36 € | Payée | |
SPN | SPN 3 TRIM 2018 | 28/09/2018 | 216,00 € | Payée | |
SPN | SPN ENTRETIENS PARKINGS 3 TRIM 18 | 28/09/2018 | 764,92 € | Payée | |
EDF ENTREPRISES | EDF ESTIM. DU 12/09/18 | 12/09/2018 | 269,68 € | Payée | |
EDF ENTREPRISES | EDF ESTIM. DU 11/07/18 | 11/07/2018 | 245,04 € | Payée | |
OTIS | OTIS ENTRETIEN PORTE PARK. 3 TRIM 18 | 10/07/2018 | 1 234,13 € | Payée | |
SPN | SPN 2 TRIM 18 | 29/06/2018 | 216,00 € | Payée | |
SPN | ENTRETIENS PARKINGS 2 TRIM 18 | 29/06/2018 | 764,92 € | Payée | |
SESEM | SESEM REMPL POMPE + CHAINE | 11/06/2018 | 2 527,94 € | Payée | |
DUBERNARD | DUBERNARD ANNEE 2018 | 31/05/2018 | 397,60 € | Payée | |
E.T.C | ETC SOLDE REMPL. CENTRALE INCENDIE | 31/05/2018 | 576,00 € | Payée | |
TECNIKA | TECHNIKA RELEVE DES 3 JAUGES LE 28/05/18 | 30/05/2018 | 407,00 € | Payée | |
DUBERNARD | DUBERNARD MAINTENANCE CORRECTIVE ET PREVENTIVE | 28/05/2018 | 2 231,88 € | Payée | |
EDF ENTREPRISES | EDF RELEVE DU 17/05/18 | 17/05/2018 | 110,50 € | Payée | |
E.T.C | ETC SOLDE PHASE ETUDE | 30/04/2018 | 1 296,00 € | Payée | |
SPN | ENTRETIENS PARKINGS 1 TRIM 18 | 30/03/2018 | 764,92 € | Payée | |
SPN | SPN 1 TRIM 18 | 30/03/2018 | 216,00 € | Payée | |
SPN | SPN NETTOYAGE CAGE ESCALIER | 20/03/2018 | 180,00 € | Payée | |
EDF ENTREPRISES | EDF ESTIM. DU 13/03/18 | 13/03/2018 | 362,03 € | Payée | |
OTIS | OTIS REMPL ECLAIRAGE | 10/03/2018 | 580,24 € | Payée | |
SESEM | SESEM ANNEE 2018 | 19/02/2018 | 526,20 € | Payée | |
SESEM | SESEM ANNEE 2018 | 19/02/2018 | 290,02 € | Payée | |
OTIS | OTIS REMPL HORLOGE ANNUEL | 15/02/2018 | 912,57 € | Payée | |
E.T.C | ETC ACTE REALISATION CAHIER DES CHARGES | 14/02/2018 | 1 250,00 € | Payée |